|
|
Faktúra |
240556
|
školská písacia súprva + zvýrazňovač
|
232,60 |
s DPH |
29.04.2024 |
|
|
finery s.r.o. |
|
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
06.05.2024 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Vybavenie športovej haly
|
12450.- |
s DPH |
05.12.2013 |
19.12.2013 |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
050/2024
|
školská písacia súprva + zvýrazňovač
|
250,00 |
s DPH |
18.04.2024 |
|
|
finery s.r.o. |
|
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2252510905
|
paušál štart
|
|
s DPH |
16.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva s APL plus, s.r.o
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva s f. Vladimír Gladiš - GLOBUS
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva s f. SUMI s.r.o.
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva s f. Domáce potreby, s.r.o.
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva s f. HAGLEITNER s.r.o.
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
čistiaci stroj
|
3 300,00 |
s DPH |
11.08.2014 |
15.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Dodávka a montáž predeľovacej plastovej steny do bufetu, plastového okna do bufetu, predeľovacej plastovej steny medzi WC a výmenu vchodových dverí do WC
|
|
s DPH |
23.09.2013 |
04.10.2013 |
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2245130
|
prenájom rohoží 12/2021
|
73,16 |
s DPH |
14.01.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8409890538
|
zemný plyn - vyúčtovanie
|
1 631,08 |
s DPH |
17.01.2022 |
|
|
SPP |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
ochrana dát
|
24,70 |
s DPH |
19.01.2022 |
|
|
Info consult s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200211927
|
licencie 01/2022
|
|
s DPH |
13.01.2022 |
|
|
exe.a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100193
|
internet 2022
|
250,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
BW-net wifi s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1330905307
|
teplo 12/2021
|
|
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210699
|
prenájom kopírky + kópie 12/2021
|
53,24 |
s DPH |
11.01.2022 |
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210076503
|
el. energia 12/2021 - doplatok
|
543,94 |
s DPH |
05.01.2022 |
|
|
Energie 2, a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
nájom dispenzora na rok 2021
|
2,40 |
s DPH |
02.12.2020 |
|
|
Minerálne vody a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
02.12.2020 |