|
|
Faktúra |
2015/1232/17
|
RN na stravu 04/2015
|
604,80 |
s DPH |
30.04.2015 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1438256
|
prenájom rohoží
|
23,57 |
s DPH |
18.07.2014 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
23.07.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
čistiaci stroj
|
3 300,00 |
s DPH |
11.08.2014 |
15.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách 4.q 2017
|
|
s DPH |
04.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21414253
|
dokumentácia zš 06/2014
|
46,55 |
s DPH |
07.07.2014 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205008
|
tlačivá a dokumentácia ZŠ
|
51,89 |
s DPH |
07.07.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4763622044
|
telefón a internet 06/2014
|
53,05 |
s DPH |
07.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21402357
|
archívne krabice
|
67,50 |
s DPH |
16.07.2014 |
|
|
APL plus s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2248700633
|
panter pro
|
40,00 |
s DPH |
27.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2284668083
|
panter pro
|
45,79 |
s DPH |
27.04.2015 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2248781494
|
paušál štart
|
0,22 |
s DPH |
27.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2248700600
|
panter pro
|
45,79 |
s DPH |
27.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1410499
|
stierka FINAL mix proffi
|
8,00 |
s DPH |
28.07.2014 |
|
|
STAV -MAJO s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/1232/24
|
RN na stravu 07/2014
|
89,60 |
s DPH |
31.07.2014 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7485457113
|
elektrina 06-08/2014
|
1 801,00 |
s DPH |
01.08.2014 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
6300052360
|
zemný plyn
|
28,00 |
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
SPP |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
8764767265
|
telefón a internet 07/2014
|
53,30 |
s DPH |
06.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2015/1231/21
|
obedy KK CHO
|
24,50 |
s DPH |
24.04.2015 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2284734083
|
paušál štart
|
|
s DPH |
27.04.2015 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
140038
|
svetelná tabuľa
|
1 650,00 |
s DPH |
11.08.2014 |
|
|
MAXISPORTS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
18.08.2014 |