|
|
Faktúra |
1402009465
|
taol. papier, pap. utierky a voňky
|
422,82 |
s DPH |
17.03.2015 |
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1519347
|
prenájom rohoží
|
32,64 |
s DPH |
28.04.2015 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001517
|
aSc agenda komplet 2015
|
349,00 |
s DPH |
03.07.2014 |
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20141896
|
tričká s poltačou
|
122,88 |
s DPH |
03.07.2014 |
|
|
3b s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201407
|
kuchynská linka
|
1 640,00 |
s DPH |
04.07.2014 |
|
|
Tomaško Stanislav |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
171024
|
prenájom kopírky + kópie
|
60,65 |
s DPH |
11.12.2017 |
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Mgr. Pavol Palenčár |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
knihy
|
83,70 |
s DPH |
29.04.2015 |
|
|
Milan Garčár |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15951517
|
predplatné online knižnica
|
18 719,00 |
s DPH |
28.04.2015 |
|
|
VERLAG DASHOFER |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21507402
|
dokumentácia ZŠ 04/205
|
44,95 |
s DPH |
28.04.2015 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1502000548
|
toaletný papier a utierky do zásobníkov
|
316,98 |
s DPH |
27.04.2015 |
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2244988979
|
paušál štart
|
0,08 |
s DPH |
03.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.07.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
čistiaci stroj
|
3 300,00 |
s DPH |
11.08.2014 |
15.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21414253
|
dokumentácia zš 06/2014
|
46,55 |
s DPH |
07.07.2014 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205008
|
tlačivá a dokumentácia ZŠ
|
51,89 |
s DPH |
07.07.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4763622044
|
telefón a internet 06/2014
|
53,05 |
s DPH |
07.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21402357
|
archívne krabice
|
67,50 |
s DPH |
16.07.2014 |
|
|
APL plus s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1438256
|
prenájom rohoží
|
23,57 |
s DPH |
18.07.2014 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2248700633
|
panter pro
|
40,00 |
s DPH |
27.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2244908676
|
panter
|
85,20 |
s DPH |
03.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2244908517
|
panter pro
|
66,19 |
s DPH |
03.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.07.2014 |