|
|
Faktúra |
1513229
|
prenájom rohoží
|
32,64 |
s DPH |
30.03.2015 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1400151
|
lampa Epson EB-85, kábel VGA, tonery
|
245,00 |
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7124954504
|
zemný plyn 10/14
|
177,00 |
s DPH |
02.10.2014 |
|
|
SPP |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400510
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4766687282
|
telefón a internet 09/2014
|
51,89 |
s DPH |
07.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410775
|
lepidlo flex, lišta so sieťkou, tek. lepenka, hlbková penetrácia
|
66,47 |
s DPH |
09.10.2014 |
|
|
STAV -MAJO s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1456229
|
prenájom rohoží
|
32,64 |
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
522014
|
výroba magnetických prúžkov
|
261,12 |
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
KOVSTAV s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/227
|
pomôcky pre žiakov HN na I. polrok šk. roka 2014/2015
|
398,40 |
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
GLOBUS |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
13.10.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. MultiROLL kot. utierky X2 5 Rnov 2. MultiROLL toal. papier W2 42R 3. SeptFOAMSOAP 6x0,6 kg 4. airFRESH WELLNESS 8x300 ml
|
2 600,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
19.12.2014 |
31.12.2015 |
|
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/1232/25
|
RN na stravu 09/2014
|
624,96 |
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201412
|
jedálenské stoly , nábyt. zámok
|
389,00 |
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
Tomaško Stanislav |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14226
|
umývací automat
|
3 210,00 |
s DPH |
15.10.2014 |
|
|
SALT J. Sabol |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
S14210136
|
dodávka a výmena drevenej náplne
|
134,40 |
s DPH |
16.10.2014 |
|
|
STAV-AL s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400156
|
internetové služby 10/2014
|
50,00 |
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
892014
|
preprava žiakov Lipany - Komárom a späť
|
500,00 |
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
Bc. Miloš Kušnír |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140163
|
materiál na údržbu
|
171,86 |
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
MIREX armatúry s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140052
|
učebné pomôcky
|
3 492,64 |
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
MAXISPORTS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
922014
|
osobná preprava
|
90,00 |
s DPH |
23.10.2014 |
|
|
Bc. Miloš Kušnír |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400143
|
harddisk, klávesnica, tonery
|
200,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
01.10.2014 |