|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. MultiROLL kot. utierky X2 5 Rnov 2. MultiROLL toal. papier W2 42R 3. SeptFOAMSOAP 6x0,6 kg 4. airFRESH WELLNESS 8x300 ml
|
2 600,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
19.12.2014 |
31.12.2015 |
|
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Vybavenie športovej haly
|
12450.- |
s DPH |
05.12.2013 |
19.12.2013 |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Dodávka a montáž predeľovacej plastovej steny do bufetu, plastového okna do bufetu, predeľovacej plastovej steny medzi WC a výmenu vchodových dverí do WC
|
|
s DPH |
23.09.2013 |
04.10.2013 |
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
ochrana dát
|
26,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
Info consult s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
001/2022
|
návrh, výroba a montáž propagačnej dosky
|
300,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
|
|
COLORWAND s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
návrh, výroba a montáž propagačnej dosky
|
289,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
COLORWAND s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171043771
|
zemný plyn 01/2022
|
413,00 |
s DPH |
21.01.2022 |
|
|
SPP |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
003/2022
|
tonery
|
100,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
JaMiNet s r. o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
tonery
|
|
s DPH |
19.01.2022 |
|
|
JaMiNet s r. o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8409890538
|
zemný plyn - vyúčtovanie
|
1 631,08 |
s DPH |
17.01.2022 |
|
|
SPP |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
ochrana dát
|
24,70 |
s DPH |
19.01.2022 |
|
|
Info consult s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1232/02
|
RN na stravu 01/2022 - SF
|
37,53 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2245130
|
prenájom rohoží 12/2021
|
73,16 |
s DPH |
14.01.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200211927
|
licencie 01/2022
|
|
s DPH |
13.01.2022 |
|
|
exe.a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100193
|
internet 2022
|
250,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
BW-net wifi s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1330905307
|
teplo 12/2021
|
|
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210699
|
prenájom kopírky + kópie 12/2021
|
53,24 |
s DPH |
11.01.2022 |
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210076503
|
el. energia 12/2021 - doplatok
|
543,94 |
s DPH |
05.01.2022 |
|
|
Energie 2, a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020877
|
výkon ZO 02/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1232/01
|
RN na stravu 01/2022
|
688,05 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |