|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. MultiROLL kot. utierky X2 5 Rnov 2. MultiROLL toal. papier W2 42R 3. SeptFOAMSOAP 6x0,6 kg 4. airFRESH WELLNESS 8x300 ml
|
2 600,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
19.12.2014 |
31.12.2015 |
|
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Vybavenie športovej haly
|
12450.- |
s DPH |
05.12.2013 |
19.12.2013 |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Dodávka a montáž predeľovacej plastovej steny do bufetu, plastového okna do bufetu, predeľovacej plastovej steny medzi WC a výmenu vchodových dverí do WC
|
|
s DPH |
23.09.2013 |
04.10.2013 |
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
obedy KK CHO
|
50,00 |
s DPH |
22.04.2013 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
preprava Lipany - Starý Smokovec
|
310,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
|
|
osobná preprava s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022089
|
preprava Lipany - Starý Smokovec
|
310,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
|
|
osobná preprava s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
preprava žiakov
|
580,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
osobná preprava s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
preprava osôb
|
580,00 |
s DPH |
22.06.2022 |
|
|
osobná preprava s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
vstupenky do bludiska
|
117,00 |
s DPH |
27.06.2022 |
|
|
JVR Enterprise s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200001
|
vstupenky do bludiska
|
117,00 |
s DPH |
08.07.2022 |
|
|
JVR Enterprise s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
550,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
REHAP- V. Jánoš |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2220037787
|
el. energia 06/2022 doplatok
|
120,59 |
s DPH |
07.07.2022 |
|
|
Energie 2, a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
preprava osôb 9.B
|
550,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
osobná preprava s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1862022
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
528,27 |
s DPH |
07.07.2022 |
|
|
REHAP- V. Jánoš |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208060
|
virtuálna knižnica 06/2022
|
20,70 |
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8630251574
|
zemný plyn 7/2022
|
31,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
SPP |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
spotrebný materiál
|
220,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
|
|
Domácepotreby s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220424
|
spotrebný materiál
|
208,79 |
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
Domácepotreby s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077
|
preprava osôb 9.B
|
546,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
|
|
osobná preprava s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1371082784
|
telefón 6/2022
|
48,53 |
s DPH |
13.07.2022 |
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
18.07.2022 |