|
|
Faktúra |
32600402
|
el energia 03/2026
|
725,00 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600033
|
zborovňa komplet 12/2025;
|
27,04 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32508793
|
el. energia 2/2026
|
725,00 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000556
|
eduoage eGoverment modul
|
250,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20669
|
prenájom kopírky + kópie 12/2025
|
47,63 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02026/9
|
členské 2026 a školenie organizačný a pracovný poriadok pre školy
|
190,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
ZO RVC v Nitre |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02026/1
|
minerálna voda
|
|
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
Minerálne vody a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02026/8
|
florbalová brána so sieťkou
|
301,06 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Necy s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02026/7
|
školenie - ročné zúčtovanie 2025+legislatívne zmeny
|
110,70 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
RELIA spol. s r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2067055
|
ľkolenie - ročné zúčtovanie 2025+legislatívne zmeny
|
110,70 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
RELIA spol. s r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02026/5
|
bavlnená taška s potlačou
|
150,00 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
embr s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02026/6
|
Slávik Slovenska 2026-spevník
|
10,00 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02026/3
|
tonery
|
300,00 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
JaMiNet s r. o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02026/4
|
batérie, držiak, nab. zálož. zdroj, zvonček, stick, switch, skúšačka
|
300,00 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
SALT TS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02026/2
|
materiál na údržbu
|
610,00 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Domácepotreby s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
tonery
|
109,57 |
s DPH |
30.12.2025 |
|
|
JaMiNet s r. o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025501863
|
utierky, čistiaca pena, skladacie utierky
|
1 014,50 |
s DPH |
30.12.2025 |
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025501863
|
utierky, čistiaca pena, skladacie utierky
|
1 014,50 |
s DPH |
30.12.2025 |
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025317
|
panvice
|
100,00 |
s DPH |
30.12.2025 |
|
|
SALT LS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0170380273
|
telefón 1/2026
|
37,62 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
29.12.2025 |