|
|
Faktúra |
20130145
|
tonery, zdroj, batérie, DD RAM 3
|
188,80 |
s DPH |
06.09.2013 |
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6753746213
|
telefón 08/2013
|
47,64 |
s DPH |
06.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
CD pre špeciálne školy 2 ks
|
40,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7297828942
|
zemný plyn 09/2013
|
47,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
|
|
SPP |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
materiál na údržbu
|
300,00 |
s DPH |
02.09.2013 |
|
|
Domácepotreby s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
tonery, zdroj eurocase, batérie sony, 4 GB DDRAm3
|
200,00 |
s DPH |
02.09.2013 |
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
čistiace prostriedky
|
850,00 |
s DPH |
02.09.2013 |
|
|
SUMI s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/1232/24
|
RN na stravu 08/2013
|
11,20 |
s DPH |
30.08.2013 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2207817075
|
program wow
|
34,99 |
s DPH |
28.08.2013 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2207883894
|
paušál štart
|
0,37 |
s DPH |
28.08.2013 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2207816290
|
telefón
|
45,79 |
s DPH |
28.08.2013 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
213022
|
čistiace prostriedky
|
496,97 |
s DPH |
28.08.2013 |
|
|
SUMI s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1132207711
|
tlačivá, pedagog. dokumentácia
|
53,41 |
s DPH |
26.08.2013 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
21318756
|
personálne riadenie 08/2013
|
41,20 |
s DPH |
23.08.2013 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
21318940
|
pedagogický diár 2013/2014
|
129,00 |
s DPH |
23.08.2013 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2117536298
|
vodné a stočné 05-08/2013
|
778,81 |
s DPH |
22.08.2013 |
|
|
VVS a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
21318127
|
školské vzdelávacie programy 08/2013
|
43,41 |
s DPH |
21.08.2013 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1343437
|
prenájom rohoží
|
13,54 |
s DPH |
19.08.2013 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0002253
|
asc agenda komplet 2014
|
219,00 |
s DPH |
19.08.2013 |
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
21.08.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva k licencii na program Urbis
|
|
s DPH |
19.08.2013 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
26.01.2014 |