|
|
Objednávka |
26/2013
|
obedy KK CHO
|
50,00 |
s DPH |
22.04.2013 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22128/50
|
respirátor, rúška, žiarivky led
|
379,08 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100920
|
výkon ZO 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3020202179
|
direktor profi 2022
|
201,00 |
s DPH |
28.09.2021 |
|
|
wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092684
|
jednorázový ročný poplatok - protispoločenská činnosť
|
168,00 |
s DPH |
28.09.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
krytý bazén na plav. výcvik
|
600,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
|
|
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
plavecký výcvik
|
600,00 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
respirátor, rúška, žiarivky led
|
400,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
|
|
Woodensky SK s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
utierky, toal. papier, vonky , do zásobníkov, vonné kocky+ sitká do pisoárov
|
1 700,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0152/21
|
penetračný náter, biela farba
|
31,98 |
s DPH |
04.10.2021 |
|
|
jamibau, s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021501551
|
utierky, toal. papier, vonky , do zásobníkov, vonné kocky+ sitká do pisoárov
|
1 691,88 |
s DPH |
23.09.2021 |
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2208361
|
prenájom rohoží 8/2021
|
40,88 |
s DPH |
22.09.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040921
|
výkon ZO 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
22.09.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100312
|
študentský časopis 21/22
|
48,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
Komensky viral s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
012/21
|
tónovacie farby + latex + duvilax lš 2021
|
23,00 |
s DPH |
16.09.2021 |
|
|
Mária Vaněková |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
tónovacie farby + latex + duvilax lš 2021
|
23,00 |
s DPH |
13.08.2021 |
|
|
Mária Vaněková |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
penetračný náter, biela farba
|
35,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
|
|
jamibau, s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210048
|
monitor, toner
|
100,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
|
|
JaMiNet s r. o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210503
|
materiál na údržbu
|
184,72 |
s DPH |
13.09.2021 |
|
|
Domácepotreby s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210101541
|
internet 10/2021
|
50,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
BW-net wifi s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
20.10.2021 |
