• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2272456208 panter 40 40,00 s DPH 26.01.2015 Orange Slovensko a.s. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 28.01.2015
    Faktúra 522014 výroba magnetických prúžkov 261,12 s DPH 10.10.2014 KOVSTAV s.r.o. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 13.10.2014
    Faktúra 2014/1232/25 RN na stravu 09/2014 624,96 s DPH 30.09.2014 ŠJ Lipany ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 08.10.2014
    Faktúra 1400143 harddisk, klávesnica, tonery 200,00 s DPH 01.10.2014 Martin Šuhaj ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 01.10.2014
    Faktúra 7124954504 zemný plyn 10/14 177,00 s DPH 02.10.2014 SPP ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 08.10.2014
    Faktúra 1400510 balík služieb Prémium 399,00 s DPH 03.10.2014 Datakabinet s.r.o. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 08.10.2014
    Faktúra 4766687282 telefón a internet 09/2014 51,89 s DPH 07.10.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 08.10.2014
    Faktúra 1410775 lepidlo flex, lišta so sieťkou, tek. lepenka, hlbková penetrácia 66,47 s DPH 09.10.2014 STAV -MAJO s.r.o. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 13.10.2014
    Faktúra 1456229 prenájom rohoží 32,64 s DPH 10.10.2014 Lindstrom s.r.o. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 13.10.2014
    Faktúra 2014/227 pomôcky pre žiakov HN na I. polrok šk. roka 2014/2015 398,40 s DPH 13.10.2014 GLOBUS ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 13.10.2014
    Faktúra 2256424522 paušál štart 0,23 s DPH 26.09.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 29.09.2014
    Faktúra 1400151 lampa Epson EB-85, kábel VGA, tonery 245,00 s DPH 13.10.2014 Martin Šuhaj ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 13.10.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1. MultiROLL kot. utierky X2 5 Rnov 2. MultiROLL toal. papier W2 42R 3. SeptFOAMSOAP 6x0,6 kg 4. airFRESH WELLNESS 8x300 ml 2 600,00 s DPH 15.12.2014 19.12.2014 31.12.2015 ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 15.12.2014
    Faktúra 201412 jedálenské stoly , nábyt. zámok 389,00 s DPH 13.10.2014 Tomaško Stanislav ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 15.10.2014
    Faktúra 14226 umývací automat 3 210,00 s DPH 15.10.2014 SALT J. Sabol ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 20.10.2014
    Faktúra S14210136 dodávka a výmena drevenej náplne 134,40 s DPH 16.10.2014 STAV-AL s.r.o. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 20.10.2014
    Faktúra 1400156 internetové služby 10/2014 50,00 s DPH 20.10.2014 Martin Šuhaj ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 20.10.2014
    Faktúra 892014 preprava žiakov Lipany - Komárom a späť 500,00 s DPH 17.10.2014 Bc. Miloš Kušnír ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 20.10.2014
    Faktúra 140163 materiál na údržbu 171,86 s DPH 17.10.2014 MIREX armatúry s.r.o. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 20.10.2014
    Faktúra 2256355111 panter 40 40,00 s DPH 26.09.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany 29.09.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4225

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje