|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. MultiROLL kot. utierky X2 5 Rnov 2. MultiROLL toal. papier W2 42R 3. SeptFOAMSOAP 6x0,6 kg 4. airFRESH WELLNESS 8x300 ml
|
2 600,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
19.12.2014 |
31.12.2015 |
|
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
čistiaci stroj
|
3 300,00 |
s DPH |
11.08.2014 |
15.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Vybavenie športovej haly
|
12450.- |
s DPH |
05.12.2013 |
19.12.2013 |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Dodávka a montáž predeľovacej plastovej steny do bufetu, plastového okna do bufetu, predeľovacej plastovej steny medzi WC a výmenu vchodových dverí do WC
|
|
s DPH |
23.09.2013 |
04.10.2013 |
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
obedy KK CHO
|
50,00 |
s DPH |
22.04.2013 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
ubytovanie+ strava ŠVP
|
7 008,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
skriňa na úschovu cenností
|
650,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
|
|
ABAmet s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200561
|
skriňa na úschovu cenností
|
647,59 |
s DPH |
06.06.2022 |
|
|
ABAmet s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
učebnice I. stupeň
|
330,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401618
|
učebnice I. stupeň
|
326,90 |
s DPH |
06.06.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8620529693
|
zemný plyn 06/2022
|
34,00 |
s DPH |
06.06.2022 |
|
|
SPP |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0197/06/22
|
ubytovanie+ strava ŠVP
|
7 008,00 |
s DPH |
06.06.2022 |
|
|
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
tonery, vga kábel
|
130,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
|
|
JaMiNet s r. o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2291685
|
prenájom rohoží 05/2022
|
89,83 |
s DPH |
02.06.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220315
|
prenájom kopírky + kópie 05/2022
|
56,15 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1232/25
|
RN na stravu 05/2022
|
975,15 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1232/26
|
RN na stravu 05/2022 - SF
|
53,19 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
ŠJ Lipany |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060883
|
výkon ZO 06/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
tonery, vga kábel
|
129,00 |
s DPH |
06.06.2022 |
|
|
JaMiNet s r. o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
225400001
|
vdtupné rozhľadňa + zrkladlové bludisko 9.A
|
50,52 |
s DPH |
08.06.2022 |
|
|
Prague City Tourism a.s. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
08.06.2022 |
